Kommunens investeringsbudget signalerar att 2013 kommer att bli ett ekonomiskt slitsamt år i stil med 2011. Driftbudgeten för 2013 skickar samma signaler. Det är med andra ord inte tal om att ta på spenderbyxrona.
Nettokostnaderna för driften av Vaggeryds kommun under 2013 beräknas till 629,2 miljoner medan intäkterna först beräknades till 638,9 miljoner vilket inne innebar ett överskott på 9,7 miljoner.
I augusti räknades dock resultatprognosen ned med 7,9 miljoner sedan det stått klart att det inte kommer något utjämningsbidrag på 4,4 miljoner från staten. Skatteprognosen var från augusti var dessutom 1,5 miljoner sämre och dessutom måste två miljoner ytterligare avsättas till funktionshinderomsorgen. Överskottet beräknas därför till futtiga 1,8 miljoner.
Utöver de två miljonerna i ökning av socialnämndens ekonomiska ram till funktionshinderomsorgen kostar de nya lärarlönerna mer än beräknat. Här hade kommunen budgeterat tre procent. Det blev 4,2 procent redan från 1 april 2012. Som kompensation för de ökade kostnaderna föreslår budgetberedningen att 1,5 miljoner extra går till till barn- och utbildningsnämnden. Men det 4,2 procenten är endast ett så kallat golv.Det blir förhandlingsdelegationen som under 2013 får ta ställning till lönehöjningar utöver det.
Barn- och utbildnignsnämnden har också begärt att få en miljoner kronor till inköp av elevdatorer i gymnasiets årskurs ett. Här kommer pengar som återbetalas från staten, 1,2 miljoner för 2013, väl till pass. Men hur det blir de följande åren återstår att se. Barn- och utbildningsnämnden har begärt tre miljoner om året 2014 till och med 2016. Men det ärendet ska utredas av kommunledningskontoret.
I övrigt får kommunrevisorerna 198 000 kronor om ersättning för ökade kostnader under 2012 på grund av utredningen av Expert-affären.
Hur det blir med den nya tjänsten som säkerhets- och beredskapssamordnare inom räddningstjänsten återstår att se.
– Den tjänsten kan finansieras fram till och med 2015 utan extra budgetpengar. Det ärendet blir en budgetfråga först 2016, säger kommunalrådet Berry Lilja.
Det ser förstås bättre ut 2014? I den första prognosen för 2014 står siffran –4,4 miljoner ”under strecket”.
WordPress
Facebook
Google+
